تسجيل دفع فاتورة مشتريات

اتبع الخطوات التالية:

1. من القائمة على الجانب الأيمن، تحت قسم المبيعات اضغط على سندات الموردين.
2. اضغط على إنشاء سند صرف، ثم اختر دفعة فواتير / دفعة مقدمة.
3. حدد المورد من القائمة المنسدلة.
4. في حقل تم الدفع من خلال، حدد البنك الذي تريد استلام الدفعة عليه، وسيتم تغيير العملة مباشرة تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته.
5. ادخل المبلغ الذي استلمته من المورد في حسابك البنكي، في الحقل المبلغ المدفوع.
6. اختر التاريخ الذي استملت فيه الدَفعة.
7. في خانة نوع الدفعة حدد خيار دفعات فواتير مشتريات لتتمكن من إضافة الفواتير التي تريد دفعها.
8. اضغط فوق علامة + أضف فاتورة مشتريات لإضافة الفواتير غير المدفوعة، حيث سينقلك ذلك إلى قائمة جديدة للفواتير المورد.
9. حدد فاتورة المشتريات التي ترغب في دفعها ثم اضغط فوق أضف.
10. اضغط حفظ لإنشاء الدفعة.

في ما يلي مثال على دفع فاتورة: