إرسال الرواتب إلى الموظفين



لتسجيل دفعة راتب، عد إلى صفحة مُسَيّر الرواتب أسفل الرواتب والموظفين من القائمة الرئيسية. انقر على زر (+) تحت عمود المدفوعات بجانب مسير الراتب المعتمد. سيؤدي ذلك إلى فتح شاشة عائمة تدخل فيها بيانات الدفع الخاصة بمرتب الموظف، حيث يمكنك إتمام عملية الدفع.



لمعرفة المزيد عن كيفية دفع الرواتب، راجع هذا الدليل.

لمعرفة المزيد عن كيفية إرسال مسير الراتب، راجع هذا الدليل.

استعراض القيد المحاسبي الناشىء عن دفع مُسَيّر الرواتب

عند دفع الراتب في وافِق، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء قيد محاسبي يعكس عملية الدفع.

يمكنك التعرف على قيد دفع الرواتب أكثر من المثال الموضح بالصورة التالية:

• يُقيَّد حساب "رواتب مستحقة غير مدفوعة" كمدين، نظرًا لأن الشركة بصدد سداد التزامها المالي تجاه الموظف، وهذا يعني أن المبلغ الذي كان مستحقًا للموظف تمت تسويته.
• أما الحساب البنكي الذي تم اختياره لإتمام عملية الدفع، فيُقيَّد كدائن، لأنه يمثل المصدر الفعلي للمبلغ المدفوع، ويعكس خروج النقد من الشركة.

يضمن هذا القيد أن التزامات الشركة قد تم تخفيضها بشكل صحيح، وأن الدفع تم تسجيله من خلال الحساب المناسب.



إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل قيد الدفع بالكامل في دفتر الأستاذ العام، فانقر على نفس أيقونة الكتاب الخضراء بجوار المرتب الذي دفعته في صفحة مسير الرواتب.



يمكنك إرسال ملفات PDF للرواتب الخاصة بالموظفين مباشرةً عبر وافِق.

الخطوات

1. انتقل إلى مسير الرواتب في القائمة اليمنى.
2. ظلل المربع في العمود الأيمن للرواتب التي تريد إرسالها.
3. اضغط على إرسال الرواتب.

سيمكنك تنزيل عرض مسبق لملفات الرواتب قبل تأكيد إرسالها.